文件名稱: 采購控制程序                    文件編號: YDCOP-08-B/2010

1.0 目的
規(guī)定原材料采購文件須明確采購要求、批準(zhǔn)和控制，以及采購產(chǎn)品驗證的安排等，確保原材料采購質(zhì)量。
2.0 適用范圍
適用于公司制造產(chǎn)品所需要的原材料,如圓鋼、鋼管、鋼板、鋼帶、法蘭鍛件和焊材等，以及生產(chǎn)設(shè)備及其配件、檢測設(shè)備及其配件、工裝(包括模具材料及其配件、夾具、刀具、工具等)、生產(chǎn)輔料、生產(chǎn)消耗品等。
3.0 定義：無。
4.0 職責(zé)
4.1技質(zhì)部負責(zé)編制材料采購技術(shù)要求。
4.2 采購部負責(zé)材料的采購、跟蹤、交付以及不合格材料的處理。
4.3 技質(zhì)部檢驗員負責(zé)材料的檢驗。
4.4倉庫管理員負責(zé)材料的入庫管理。
4.5采購部部長負責(zé)小額采購合同的審批。
4.6總經(jīng)理負責(zé)大額采購合同的審批。
5.0 內(nèi)容
5.1原材料的采購
5.1.1采購合同
a） 技質(zhì)部依據(jù)生產(chǎn)部、原材料倉庫等提出的請購單確定采購需求，編制采購技術(shù)文件交采購部，由采購部根據(jù)采購技術(shù)文件編制《采購合同》。
b） 《采購合同》應(yīng)包括:供方名稱，產(chǎn)品名稱,鋼種,產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),交貨狀態(tài),認證要求,人員資格要求,數(shù)量,交期,其他技術(shù)或特殊要求，以及價格等。
c） 《采購合同》中應(yīng)識別船級社或其他第三方機構(gòu)的專業(yè)要求。
d） 《采購合同》應(yīng)報經(jīng)營副總審批。
e） 采購部按照審批后的《采購合同》實施采購。
5.1.2采購合同實施
采購員應(yīng)跟蹤采購合同產(chǎn)品的生產(chǎn)、驗收、交付。如在跟蹤過程中,發(fā)現(xiàn)未滿足合同要求,應(yīng)及時向部長報告,并記錄相關(guān)事項和保留相關(guān)證據(jù)。
5.1.3原材料的驗收
5.1.3.1公司在供方處進行驗證
當(dāng)公司擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時,采購部應(yīng)在《采購合同》中對擬采用的驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。并通知技質(zhì)部，以便在供方處進行驗證。但此驗證不免除公司以后的拒收。
5.1.3.2 顧客在供方處進行驗證
當(dāng)顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時,采購部應(yīng)在《采購合同》中對擬采用的驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。并通知顧客，以便在供方處進行驗證。但此驗證不免除之后的顧客拒收。
5.1.3.3原材料到貨后, 倉管員應(yīng)立即組織原材料的卸貨和標(biāo)識, 倉管員應(yīng)初步對原材料的標(biāo)識,質(zhì)保書,數(shù)量,包裝等核對,如發(fā)現(xiàn)與采購合同不一致的,應(yīng)及時與采購部聯(lián)系。
5.1.3.4倉管員發(fā)現(xiàn)無異常時,應(yīng)在到貨當(dāng)日內(nèi)填寫《報驗單》,并將《采購合同》,對方的發(fā)貨單,質(zhì)保書一起提交技質(zhì)部。
5.1.3.5技質(zhì)部進貨檢驗員在收到《報驗單》后應(yīng)及時對產(chǎn)品進行檢驗.檢驗應(yīng)嚴(yán)格按照《報驗單》,合同條款,進貨檢驗指導(dǎo)書等文件進行檢驗.并將檢驗結(jié)果記錄在《進貨檢驗報告》中，并做好狀態(tài)標(biāo)識。
5.1.4原材料的入庫
檢驗合格的產(chǎn)品由倉管員辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)應(yīng)嚴(yán)格遵循《原材料倉庫管理制度》和《焊材倉庫管理制度》。