文件名稱: 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序           文件編號: YDCOP-09-B/2010

1.0 目的
確保生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)在受控條件下，安全高效地運(yùn)行。
2.0 適用范圍
適用于公司所有產(chǎn)品的制造過程。
3.0 定義
外協(xié)產(chǎn)品:不在本公司制造的,外包給其他公司制造的產(chǎn)品；
常規(guī)產(chǎn)品:標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,或以前制造過相同或類似產(chǎn)品；
特殊產(chǎn)品:非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,或標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,但有特殊要求的產(chǎn)品.即按常規(guī)產(chǎn)品制造工藝不能滿足要求的產(chǎn)品。
4.0 職責(zé)
4.1銷售中心負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)計(jì)劃指令書》;
4.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制相關(guān)的技術(shù)及檢驗(yàn)文件;
4.3采購部負(fù)責(zé)材料的采購;
4.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃和跟蹤計(jì)劃的執(zhí)行；
4.5生產(chǎn)車間主任負(fù)責(zé)所管轄車間的管理，工藝、設(shè)備、后勤、物流、檢驗(yàn)、統(tǒng)計(jì)等相關(guān)為生產(chǎn)服務(wù)的人員，都應(yīng)聽從車間主任的協(xié)調(diào);
4.6技質(zhì)部負(fù)責(zé)制造過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和產(chǎn)品的放行;
4.7生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備,工裝的維修,工裝的安裝調(diào)試和刀具的準(zhǔn)備。
5.0 內(nèi)容
5.1 合同分解
5.1.1合同簽訂后交合同管理組，由管理組編制《生產(chǎn)計(jì)劃指令書》，將客戶要求寫入其中，然后通過內(nèi)部網(wǎng)將指令書發(fā)給技質(zhì)部。
5.1.2技質(zhì)部負(fù)責(zé)將《指令書》中的客戶要求轉(zhuǎn)化成詳細(xì)的技術(shù)要求，分別針對采購、生產(chǎn)、質(zhì)檢編寫對應(yīng)的技術(shù)條款并下發(fā)到相關(guān)部門，相關(guān)部門按要求實(shí)施采購、生產(chǎn)和檢驗(yàn)。
5.1.3針對特殊合同，技質(zhì)部應(yīng)編制《質(zhì)量計(jì)劃》，并將《質(zhì)量計(jì)劃》發(fā)放給采購部、生產(chǎn)部和檢驗(yàn)員。
5.2生產(chǎn)準(zhǔn)備
5.2.1車間主任是車間生產(chǎn)準(zhǔn)備的組織者和監(jiān)督者。車間主任應(yīng)按照《生產(chǎn)計(jì)劃指令書》和《跟蹤卡》為下一階段的生產(chǎn)做準(zhǔn)備，確保操作工上班后，滿負(fù)荷工作。這些準(zhǔn)備工作包括:
a) 生產(chǎn)設(shè)備是否正常;
b) 生產(chǎn)用原材料是否準(zhǔn)備到位；
c) 生產(chǎn)用工裝是否安裝或配備到位,如下料鋸床用鋸條、成型模具、車床夾盤、刀具、測量器具等;
d) 生產(chǎn)用輔料是否配備到位,如下料冷卻劑、車削冷卻劑、液壓油、酸洗酸液等;
e) 各崗位跟蹤卡、施工工藝、記錄表單等文件記錄是否發(fā)放到位；
f) 生產(chǎn)車間的照明、通風(fēng)降溫、保暖、氣、水和電力等其他動(dòng)力供應(yīng)是否正常。
5.2.2其他部門應(yīng)服從車間主任的組織和指揮。
5.3生產(chǎn)過程控制
5.3.1車間主任是該車間安全生產(chǎn)直接責(zé)任人。應(yīng)認(rèn)真貫徹公司有關(guān)安全生產(chǎn)的管理制度。生產(chǎn)操作工應(yīng)嚴(yán)格遵守設(shè)備安全操作規(guī)程和相關(guān)的安全生產(chǎn)管理制度。
5.3.2車間主任應(yīng)確保全部制造過程處于“受控”狀態(tài)。確保操作工獲得相關(guān)的產(chǎn)品信息。確保生產(chǎn)設(shè)備、工裝和檢測設(shè)備滿足生產(chǎn)合格產(chǎn)品要求。
5.3.4生產(chǎn)操作工應(yīng)按照《跟蹤卡》和操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作。遵守《自檢、互檢管理制度》，按照工藝要求進(jìn)行自檢和互檢。操作時(shí),應(yīng)保持自身工位的產(chǎn)品標(biāo)識。
5.3.5檢驗(yàn)員應(yīng)按照相關(guān)的檢驗(yàn)指導(dǎo)書要求進(jìn)行首檢、抽檢和末檢。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄在《制程檢驗(yàn)記錄單》上。依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識。對不合格品應(yīng)及時(shí)標(biāo)識和隔離，確保不合格品不被混用和濫用。
5.4特殊過程控制
熱處理過程、焊接過程和無損檢測過程是特殊過程，應(yīng)分別按《熱處理過程控制程序》、《焊接過程控制程序》、《無損檢測控制程序》管理。
5.5搬運(yùn)
車間內(nèi)產(chǎn)品的搬運(yùn)應(yīng)嚴(yán)格按照《搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。
5.6不合格品的控制
發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)報(bào)告車間主任和檢驗(yàn)主管，按《不合格品控制程序》處理。
5.7生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)
生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按照《生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)管理制度》的要求對當(dāng)日的生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。
6.0 參考文件
6.1熱處理過程控制程序
6.2焊接過程控制程序
6.3無損探傷控制程序
6.4搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書
6.5不合格品控制程序
7.0 記錄
7.1生產(chǎn)計(jì)劃指令書
7.2跟蹤卡